我校举行内部控制专题报告会

为进一步优化完善我校内部控制运行体系，全面落实2026年内部控制建设目标，6月4日下午，我校在图书馆视频会议室举行内部控制专题报告会。副校长张芳儒出席并主持会议，江苏工程职业技术学院财务处处长薛玮渭、审计处处长卞文佳，深圳迪博风控总监龙琪应邀参会。学校各职能部门负责人及财务处全体工作人员参加会议。

张芳儒代表学校向各位专家的莅临表示热烈欢迎。他指出，要对标新规完善体系，对照国、省内控新规，补齐各业务环节管控短板，完善十五大类业务管理制度与流程；要层层压实主体责任，全面排查梳理本领域风险点位，严格执行岗位分离、分级授权、关键岗位管理等内控硬性要求；要紧盯弱项闭环整改，常态化开展风险评估与内控自评，同步推进内控信息化建设，筑牢风险防控屏障。

在专家报告环节，薛玮渭以《筑牢内控防线规范财务运行》为题，结合本校实践经验，系统解读了内控建设的政策框架、关键业务流程管控及财务风险防范要点。龙琪以《夯实基础、强化责任全面提升学校内部控制管理工作》为题，立足实战案例，深入剖析高校内控常见薄弱环节，提出了内控信息化建设与责任落地的实操建议。

一审：财务处 何珊

二审：财务处 王锋

三审：党委宣传部 张书